廣西政協(xié)報社2024年部門(mén)預算

2024-02-19 08:40:00  來(lái)源:廣西政協(xié)報社
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2024年部門(mén)預算
 
  目 
  第一部分 部門(mén)概況
  一、主要職能
  二、機構設置
  第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
  二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
  三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
  四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明
  五、2024年一般公共預算支出情況說(shuō)明
  六、2024年一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
  八、2024年政府性基金預算支出情況說(shuō)明
  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
  十、其他重要事項的情況說(shuō)明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 2024年部門(mén)預算報表
  表一:部門(mén)收支總體情況表
  表二:部門(mén)收入總體情況表
  表三:部門(mén)支出總體情況表
  表四:財政撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況表
  表八:政府性基金預算支出情況表
  表九:國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
  表十:自治區本級項目績(jì)效目標公開(kāi)表
  表十一:自治區對下轉移支付項目績(jì)效目標公開(kāi)表
 
 
第一部分 部門(mén)概況
 
  一 、主要職能
 
  1.廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位。主要負責宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng )新履職的工作經(jīng)驗、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采;負責自治區政協(xié)媒體融合發(fā)展工作,拓展自治區政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”,辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò )中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號;為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責提供宣傳服務(wù);配合開(kāi)展人民政協(xié)理論研究工作。
 
  2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
 
  二、機構設置
 
 
 
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
 
  一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
 
  2024年收入總預算1480.59萬(wàn)元,同比增加209.55萬(wàn)元,增長(cháng)16.49%。其中:一般公共預算撥款收入188.18萬(wàn)元,同比減少9.91萬(wàn)元,下降5.00%;單位資金收入1292.41萬(wàn)元,同比增加219.46萬(wàn)元,增長(cháng)20.45%。
 
  2024年支出總預算1480.59萬(wàn)元,同比增加209.55萬(wàn)元,增長(cháng)16.49%。其中:基本支出預算462.46萬(wàn)元,占本年支出預算31.23%,同比增加351.06萬(wàn)元,增長(cháng)315.13%;項目支出預算1018.13萬(wàn)元,占本年支出預算68.77%,同比減少141.51萬(wàn)元,下降12.20%。
 
  收支預算增加的原因聘用人員績(jì)效工資列入基本支出,不單獨列入項目支出。
 
  二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
 
  2024年收入總預算1480.59萬(wàn)元,同比增加209.55萬(wàn)元,增長(cháng)16.49%。其中:
 
  一般公共預算撥款收入188.18萬(wàn)元,同比減少9.91萬(wàn)元,下降5.00%。收入預算減少的原因是實(shí)有在職在編人員減少。
 
  單位資金收入1292.41萬(wàn)元,同比增加219.46元,增長(cháng)20.45%。收入預算增加的原因是報紙的發(fā)行費用實(shí)行一收一支賬務(wù)管理。
 
  三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
 
  2024年支出總預算1480.59萬(wàn)元,同比增加209.55萬(wàn)元,增長(cháng)16.49%。
 
  1.按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為四類(lèi),其中:
 
 ?、僖话愎卜?wù)支出類(lèi)科目1450.07萬(wàn)元,占本年支出預算97.94%,同比增加208.29萬(wàn)元,增長(cháng)16.77%。
 
 ?、谏鐣?huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)科目20.83萬(wàn)元,占本年支出預算1.41%,同比增加2.45萬(wàn)元,增長(cháng)13.33%。
 
 ?、坌l生健康支出類(lèi)科目3.70萬(wàn)元,占本年支出預算0.25%,同比減少0.45萬(wàn)元,下降10.84%。
 
 ?、茏》勘U现С鲱?lèi)科目6.00萬(wàn)元,占本年支出預算0.41%,同比減少0.73萬(wàn)元,下降10.85%。
 
  支出預算增加的原因是報紙的發(fā)行費用實(shí)行一收一支賬務(wù)管理,支出增加。
 
  2.按支出結構分類(lèi)劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
 
 ?、倩局С鲱A算。
 
  基本支出預算462.46萬(wàn)元,占本年支出預算31.23%,同比增加351.06萬(wàn)元,增長(cháng)315.13%。其中:
 
  人員經(jīng)費預算442.24萬(wàn)元,占基本支出預算95.63%,同比增加351.46萬(wàn)元,增長(cháng)387.16%。其中:工資福利支出預算431.53萬(wàn)元,占基本支出預算93.31%,同比增加347.97萬(wàn)元,增長(cháng)416.43%;對個(gè)人和家庭的補助預算10.71萬(wàn)元,占基本支出預算2.32%,同比增加3.49萬(wàn)元,增長(cháng)48.34%。
 
  公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)預算20.22萬(wàn)元,占基本支出預算4.37%,減少0.4萬(wàn)元,下降1.94%。
 
  支出預算增加原因是聘用人員績(jì)效工資列入基本支出。
 
 ?、陧椖恐С鲱A算。
 
  項目支出預算1018.13萬(wàn)元,占本年支出預算68.77%,同比減少141.51萬(wàn)元,下降12.20%。
 
  支出預算增加原因是聘用人員績(jì)效工資列入基本支出,不單獨列入項目支出。
 
  四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明
 
  (一)收入預算情況說(shuō)明
 
  2024年一般公共預算收入188.18萬(wàn)元,同比減少9.91萬(wàn)元,下降5.00%。
 
  收入預算減少的原因是實(shí)有在職在編人員數減少。
 
  (二)支出預算情況說(shuō)明
 
  2024年財政撥款支出預算188.18萬(wàn)元,基本支出預算88.18萬(wàn)元,占本年支出預算5.96%,同比減少7.91萬(wàn)元,下降8.23%。
 
  項目支出預算100.00萬(wàn)元,占本年支出預算6.75%,同比減少2萬(wàn)元,下降1.96%。
 
  基本支出預算減少原因是實(shí)有在職在編人員實(shí)有數減少,支出減少。項目支出減少的原因是以前年度項目有調整。
 
  五、2024年一般公共預算支出情況說(shuō)明
 
  (一)一般公共預算撥款規模變化情況
 
  2024年一般公共預算支出188.18萬(wàn)元,基本支出預算88.18萬(wàn)元,占本年支出預算5.96%,同比減少7.91萬(wàn)元,下降8.23%。項目支出預算100.00萬(wàn)元,占本年支出預算6.75%,同比減少2萬(wàn)元,下降1.96%。
 
  基本支出預算減少原因是實(shí)有在職在編人員實(shí)有數減少,支出減少。項目支出減少的原因是以前年度項目有調整。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類(lèi)情況
 
 ?、僖话愎卜?wù)支出類(lèi)科目168.81萬(wàn)元,占本年支出預算11.40%,同比減少8.62萬(wàn)元,下降4.86%。
 
 ?、谏鐣?huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)科目9.68萬(wàn)元,占本年支出預算0.65%,同比減少0.1萬(wàn)元,下降1.02%。
 
 ?、坌l生健康支出類(lèi)科目3.7萬(wàn)元,占本年支出預算0.25%,同比增加減少0.45萬(wàn)元,下降10.84%。
 
 ?、茏》勘U现С鲱?lèi)科目6.00萬(wàn)元,占本年支出預算0.41%,同比減少0.73萬(wàn)元,下降10.85%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數168.81萬(wàn)元,同比減少8.62萬(wàn)元,下降4.86%。減少的原因實(shí)有在職在編的人數減少,對應預算支出減少。
 
  2.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2024年預算1.68萬(wàn)元,與上年同比增加0.88萬(wàn)元,增長(cháng)110.00%。增長(cháng)原因退休人員增加,對應預算支出增加。
 
  3.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數7.99萬(wàn)元,與上年同比減少0.99萬(wàn)元,下降10.02%。增長(cháng)原因是實(shí)有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
 
  4.醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項) 2024年預算數3.7萬(wàn)元,同比減少0.45萬(wàn)元,下降10.84%。下降原因是實(shí)有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
 
  5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數6.00萬(wàn)元,同比減少0.73萬(wàn)元,下降10.85%。下降原因是實(shí)有在職在編人員數減少,對應預算支出減少。
 
  六、2024年一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
 
  2024年一般公共預算基本支出88.18元,其中:
 
  人員經(jīng)費71.56萬(wàn)元,主要包括:基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助支出(詳見(jiàn)2024年部門(mén)預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  公用經(jīng)費16.62萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見(jiàn)2024年部門(mén)預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
 
  2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.26萬(wàn)元,與去年持平,具體如下:
 
  1.因公出國(境)預算0萬(wàn)元,與上年持平。
 
  2.公務(wù)接待費預算0.26萬(wàn)元,與去年持平。
 
  3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算為0萬(wàn)元,與上年持平。
 
  八、2024年政府性基金預算支出情況說(shuō)明
 
  2024年本部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算。
 
  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
 
  2024年本部門(mén)預算無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
 
  十、其他重要事項的情況說(shuō)明
 
  (一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費。
 
  廣西政協(xié)報社屬于全額撥款的公益二類(lèi)事業(yè)單位。2023年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算16.62萬(wàn)元,與去年持平。
 
  (二)政府采購情況。
 
  根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關(guān)規定,2024年政府采購預算100.00萬(wàn)元,同比減少2.00萬(wàn)元,下降1.96%,減少變化原因是以前年度項目調整,開(kāi)支減少。政府分散采購預算100.00萬(wàn)元,占政府采購預算100%,同比減少2.00萬(wàn)元,下降1.96%,其中服務(wù)采購100.00萬(wàn)元,占政府采購預算100.00%。
 
  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
  2024年本部門(mén)無(wú)國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
 
  (四)績(jì)效目標設置情況。
 
  1.我部門(mén)2024年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理,涉及自治區本級項目13個(gè),預算資金1018.13萬(wàn)元???jì)效目標情況詳見(jiàn)報表(日常運轉類(lèi)項目、工資類(lèi)人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
 
  2.重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明。
 
  項目名稱(chēng)廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò )中心運行費用,預算資金100.00萬(wàn)元,績(jì)效目標如下。
 
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
 
  (二)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
 
  (三)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
 
  (四)醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
 
  (五)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  (八)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  (九)機關(guān)運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
 
  (十)單位資金收入:主要指廣西政協(xié)報社的發(fā)行、廣告收入。
 
 
第四部分  2024年部門(mén)預算報表
 
 
  附件:2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表(廣西政協(xié)報社)
 
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