廣西政協(xié)報社2022年度部門(mén)決算

2023-09-04 08:55:00  來(lái)源:廣西政協(xié)報社
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2022年度部門(mén)決算
 
  目 錄
  第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
  一、單位職責
  二、機構設置情況
  第二部分:2022年度部門(mén)決算報表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
  表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
  表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
  第三部分:2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  一、2022 年度收入支出決算總體情況。
  二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
  三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
  四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
  五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況
  六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
  七、其他重要事項情況說(shuō)明。
  八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
  第四部分:名詞解釋
 
 
第一部分:?jiǎn)挝桓艣r
 
  一、單位職責
 
  1.廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區委員會(huì )辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位。主要負責宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng )新履職的工作經(jīng)驗、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采;負責自治區政協(xié)媒體融合發(fā)展工作,拓展自治區政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”,辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò )中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號;為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責提供宣傳服務(wù);配合開(kāi)展人民政協(xié)理論研究工作。
 
  2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
 
  (二)機構設置
 
 
 
第二部分:2022年度部門(mén)決算報表
 
  詳見(jiàn)附件:自治區本級2022年度部門(mén)決算公開(kāi)附表
 
 
第三部分:2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
 
  一、2022年度收入支出決算總體情況
 
  (一)本部門(mén)2022年度總收入1183.4萬(wàn)元,其中本年收入 1183.4萬(wàn)元, 較2021年度決算數增加133.06萬(wàn)元,增長(cháng)12.67 %。收入具體情況如下。
 
  1.一般公共預算財政撥款收入200.61萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021度決算數增加10.33萬(wàn)元,增長(cháng)5.43%,主要原因是實(shí)有在職在編人員增加。
 
  2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
 
  3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
 
  4.事業(yè)收入465.08萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數減少77.72萬(wàn)元,下降14.32%,主要原因是受市場(chǎng)經(jīng)濟影響發(fā)行量下降。
 
  5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)。
 
  6.其他收入517.71萬(wàn)元,為預算單位在“財政撥款收入”
 
  “事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加292.2萬(wàn)元,增長(cháng)129.57%,主要原因是廣告收入增加和雜志發(fā)行量增加。
 
  7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元。
 
  8.上年結轉和結余0萬(wàn)元。
 
  (二)本部門(mén)2022年度總支出1183.4萬(wàn)元,其中本年支出1166.87萬(wàn)元, 較2021年度決算數增加163.29萬(wàn)元,增長(cháng)16.27 %。支出具體情況如下:
 
  1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))1149.97萬(wàn)元:主要用于單位日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及郵寄費、差旅費等各項業(yè)務(wù)工作。較2021年度決算數增加162.65萬(wàn)元,增長(cháng)16.47%,主要原因是實(shí)有在職在編人員和聘用人員人數增加。
 
  2.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))8.02元:主要用于按國家規定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。較2021年決算數下降0.03萬(wàn)元,下降0.37%。主要原因是社?;鶖嫡{整。
 
  3.衛生健康支出(類(lèi))3.99萬(wàn)元:主要用于本級按國家規定繳納的本部門(mén)在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2021年決算數增加0.33萬(wàn)元,增長(cháng)9.02%。主要原因是實(shí)有在職在編人員增加。
 
  4.住房保障支出(類(lèi))4.89萬(wàn)元:主要用于按照國家政策規定繳納的本部門(mén)全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2021年決算數增加0.34萬(wàn)元,增長(cháng)7.47%。主要原因是實(shí)有在職在編人員增加。
 
  5.結余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數減少46.76萬(wàn)元,主要原因是結余分配轉入年末結轉和結余。
 
  6.年末結轉和結余16.53萬(wàn)元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加16.53萬(wàn)元,主要原因結余分配轉入年末結轉和結余。
 
  二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
 
  2022年度一般公共預算財政撥款支出200.61萬(wàn)元,較2021年度決算數增加10.33萬(wàn)元,增長(cháng)5.43 %。其中:基本支出80.91萬(wàn)元,項目支出119.8萬(wàn)元。
 
  2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為198.65萬(wàn)元,支出決算為200.61萬(wàn)元,完成年初預算的100.99%,差異率0.99%。
 
  (一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預算為181.47萬(wàn)元,支出決算為183.71萬(wàn)元,完成年初預算的101.23%,差異率1.23%。主要用于單位日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及郵寄費、差旅費等各項業(yè)務(wù)工作。
 
  (二)社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))年初預算為8.14萬(wàn)元,支出決算為8.02萬(wàn)元,完成年初預算的98.53%,差異率1.47%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險(單位部分)繳費、職業(yè)年金(單位部分)繳費等支出。
 
  (三)衛生健康支出(類(lèi))年初預算為3.45萬(wàn)元,支出決算為3.99萬(wàn)元,完成年初預算的115.65%,差異率15.65%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。
 
  (四)住房保障支出(類(lèi))年初預算為5.6萬(wàn)元,支出決算為4.89萬(wàn)元,完成年初預算的87.32%,差異率-12.68%,。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
 
  三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
 
  2022年度一般公共預算財政撥款基本支出80.81萬(wàn)元,支出具體情況如下:
 
  (一)工資福利類(lèi)支出72.02萬(wàn)元,完成年初預算的113.47%,主要預決算差異實(shí)有在職在編人數增加。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金等
 
  (二)商品和服務(wù)支出8.79萬(wàn)元,完成年初預算70.04 %。主要預決算差異因為受疫情影響,出差、會(huì )議、培訓等活動(dòng)減少、取消。主要包括:主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等。
 
  四、2022年度政府性基金支出決算情況
 
  本單位2022年度無(wú)政府性基金預算支出決算。
 
  五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況
 
  本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算。
 
  六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
 
  2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.20萬(wàn)元,完成年初預算的100%。
 
  具體情況如下:
 
  (一)因公出國(境)費支出0萬(wàn)元。
 
  (二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元。
 
  (三)公務(wù)接待費支出0.2萬(wàn)元,完成年初預算100%,比去年增加0萬(wàn)元。國內公務(wù)接待批次一次。
 
  七、其他重要事項情況說(shuō)明
 
  (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。
 
  本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出
 
  (二)政府采購支出情況說(shuō)明。
 
  本單位2022年度政府采購支出總額119.8萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出119.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額119.8萬(wàn)元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
 
  (三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
 
  截至2022年12月31日,本單位無(wú)車(chē)輛,無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備;無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。
 
  (四)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
 
  本單位未開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
  一、財政撥款收入:指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。
 
  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
 
  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
 
  五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。
 
  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。
 
  七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
 
  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
 
  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
 
  十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。