廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)2024年部門(mén)預算

2024-02-19 08:30:00  來(lái)源:廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院 廣西政協(xié)文史館
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廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)
2024年部門(mén)預算
 
  目 錄
  第一部分 部門(mén)概況
  一、主要職能
  二、機構設置
  第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
  二、部門(mén)收入體情況說(shuō)明
  三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
  四、財政撥款收支情況說(shuō)明
  五、2023年一般公共預算支出情況說(shuō)明
  六、2024年一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
  八、2024年政府性基金預算支出情況說(shuō)明
  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
  十、其他重要事項的情況說(shuō)明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 2024年部門(mén)預算報表
  表一:部門(mén)收支總體情況表
  表二:部門(mén)收入總體情況表
  表三:部門(mén)支出總體情況表
  表四:財政預算撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表
  表八:政府性基金預算支出情況表
  表九:國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
  表十:預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表
 
 
第一部分 部門(mén)概況
 
  一、主要職能
 
  廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機構、兩塊牌子”其主要職能是:
 
  (一)開(kāi)展書(shū)畫(huà)藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書(shū)畫(huà)家開(kāi)展采風(fēng)、考察等活動(dòng)。
 
  (二)舉辦書(shū)畫(huà)展和負責書(shū)畫(huà)作品的收集于管理。
 
  (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書(shū)刊、音像)和書(shū)畫(huà)作品。
 
  (四)開(kāi)展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)等。
 
  二、機構設置
 
  廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機構、兩塊牌子”,內設廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院和廣西政協(xié)文史館。
 
 
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
 
  一、部門(mén)收支總預算情況說(shuō)明
 
  2024年收入總預算380.09萬(wàn)元,與2023年同比增加124.97萬(wàn)元,增加48.98%。其中:一般公共預算撥款255.12萬(wàn)元,同比增加124.97萬(wàn)元,增加48.98%。
 
  2024年支出總預算380.09萬(wàn)元,其中:基本支出預算130.19萬(wàn)元,占支出總預算34.25%,同比減少6.93萬(wàn)元,下降5.05%;項目支出預算249.90萬(wàn)元,占支出總預算65.75%,同比增加131.9萬(wàn)元,增長(cháng)111.78%,增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書(shū)畫(huà)展次數增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
2023、2024年部門(mén)總收支情況對比
 
  收支預算增加的原因是項目收支預算增加少。項目收支預算增增加主要是一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書(shū)畫(huà)展次數增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
  二、部門(mén)收入總預算說(shuō)明
 
  2024年收入總預算380.09萬(wàn)元,與2023年同比增加124.97萬(wàn)元,增加48.98%。其中:一般公共預算撥款380.09元,同比增加124.97萬(wàn)元,增加48.98%。
 
  收入預算增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書(shū)畫(huà)展次數增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
  三、部門(mén)支出總預算情況說(shuō)明
 
  2024年支出總預算380.09萬(wàn)元,其中:基本支出預算130.19萬(wàn)元,占支出總預算34.25%,同比減少6.93萬(wàn)元,下降5.05%;項目支出預算249.90萬(wàn)元,占支出總預算65.75%,同比增加131.9萬(wàn)元,增長(cháng)111.78%,增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書(shū)畫(huà)展次數增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
2023年、2024年支出總預算對比圖
 
  支出預算增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書(shū)畫(huà)展次數增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
  1.按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為四類(lèi)。
 
  其中:
 
  201類(lèi)一般公共服務(wù)科目(類(lèi))支出類(lèi)科目345.67萬(wàn)元,占支出總預算90.94%,同比增加127.01萬(wàn)元,增長(cháng)58.01%。
 
  208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)科目18.73萬(wàn)元,占支出總預算4.93%,同比減少1.46萬(wàn)元,下降7.23%。
 
  210類(lèi)衛生健康支出類(lèi)科目6.32萬(wàn)元,占支出總預算1.66%,同比減少0.03萬(wàn)元,減少0.47%。
 
  221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目9.37萬(wàn)元,占支出總預算2.46%,同比減少0.55萬(wàn)元,下降5.54%。
 
  2.按支出結構分類(lèi)劃分,分為基本支出和項目支出預算。
 
  (1)基本支出預算
 
  基本支出預算130.19萬(wàn)元,占支出總預算34.25%,同比減少6.93萬(wàn)元,下降5.05%,其中:
 
  人員類(lèi)項目支出預算117.88萬(wàn)元,占基本支出預算90.54%,同比減少6.84萬(wàn)元,下降5.48%。其中:
 
  工資福利支出預算113.98萬(wàn)元,占基本支出預算96.69%,同比減少6.6萬(wàn)元,下降5.47%;
 
  對個(gè)人和家庭的補助支出預算3.94.14萬(wàn)元,占基本支出預算3.31%,同比增減少0.24萬(wàn)元,下降5.8%。
 
  運轉類(lèi)公用經(jīng)費項目支出(商品和服務(wù)支出)預算12.31萬(wàn)元,占基本支出預算9.46%,同比減少0.09萬(wàn)元,下降0.73%。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出預算118萬(wàn)元,占支出總預算46.25%,同比減少67萬(wàn)元,下降36.22%,減少的主要原因是2023年與全國政協(xié)書(shū)畫(huà)室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫(huà)展”,項目經(jīng)費預算104萬(wàn)元,該畫(huà)展2023年已經(jīng)完成。
 
  四、財政撥款收支情況說(shuō)明
 
  (一)收入預算情況說(shuō)明
 
  2024年收入總預算255.12萬(wàn)元,與2023年同比減少39.09萬(wàn)元,下降13.29%。其中:一般公共預算撥款255.12萬(wàn)元,同比減少39.09萬(wàn)元,下降13.29%。
 
  收入預算減少的主要原因是2023年與全國政協(xié)書(shū)畫(huà)室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫(huà)展”,項目經(jīng)費預算104萬(wàn)元,該畫(huà)展2023年已經(jīng)完成。
 
  (二)支出預算情況說(shuō)明
 
  2024年支出總預算255.12萬(wàn)元,其中:基本支出預算137.12萬(wàn)元,占支出總預算53.75%,同比增加27.91萬(wàn)元,增長(cháng)25.56%;項目支出預算118萬(wàn)元,占支出總預算46.25%,同比減少67萬(wàn)元,下降36.22%,減少的主要原因是2023年與全國政協(xié)書(shū)畫(huà)室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫(huà)展”,項目經(jīng)費預算104萬(wàn)元,該畫(huà)展2023年已經(jīng)完成。
 
  五、2024年一般公共預算支出情況說(shuō)明
 
  (一)一般公共預算撥款規模變化情況
 
  一般公共預算撥款255.12萬(wàn)元,同比減少39.09萬(wàn)元,下降13.29%。全部為經(jīng)費撥款。
 
  一般公共預算撥款減少的主要原因是2023年與全國政協(xié)書(shū)畫(huà)室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫(huà)展”,項目經(jīng)費預算104萬(wàn)元,該畫(huà)展2023年已經(jīng)完成。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類(lèi)情況
 
  (1)201類(lèi)一般公共服務(wù)科目(類(lèi))支出類(lèi)科目218.66萬(wàn)元,占支出總預算85.71%,同比減少46.74萬(wàn)元,下降17.61%。
 
  (2)208類(lèi)社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)科目20.19萬(wàn)元,占支出總預算7.91%,同比增加4.51萬(wàn)元,增長(cháng)28.76%。
 
  (3)210類(lèi)衛生健康支出類(lèi)科目6.35萬(wàn)元,占支出總預算2.49%,同比增加1.06萬(wàn)元,增長(cháng)20.04%。
 
  (4)221類(lèi)住房保障支出類(lèi)科目9.92萬(wàn)元,占支出總預算3.89%,同比增加2.08萬(wàn)元,增長(cháng)26.53%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數為218.66萬(wàn)元,比2023年預算數增加138.26萬(wàn)元,增長(cháng)171.96%,增長(cháng)的原因是2024年項目支出功能分類(lèi)全部由“其他政協(xié)事務(wù)”調整為事業(yè)運行。
 
  2.一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項)2023年預算數為0萬(wàn)元,比2023年預算數減少185萬(wàn)元,減少100%,減少的原因是2024年項目支出功能分類(lèi)全部由“其他政協(xié)事務(wù)”調整為事業(yè)運行。
 
  3.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數13.23萬(wàn)元,比2023年預算數增加2.78萬(wàn)元,增長(cháng)26.6%,增長(cháng)的原因是人員增加,2023年在職在編人數4人,2024年增加一人共5人。
 
  4.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預算數6.61萬(wàn)元,比2023年預算數增加1.38萬(wàn)元,增長(cháng)26.39%,增長(cháng)的原因是人員增加,2023年在職在編人數4人,2024年增加一人共5人。
 
  5.醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)2023年預算數6.35萬(wàn)元,比2021年預算數增加1.06萬(wàn)元,增長(cháng)20.04%,增長(cháng)的原因是人員增加,2023年在職在編人數4人,2024年增加一人共5人。
 
  6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年部門(mén)預算9.92萬(wàn)元,比2023年預算數增加2.08萬(wàn)元,增長(cháng)26.53%,增長(cháng)的原因是人員增加,2023年在職在編人數4人,2024年增加一人共5人。
 
  六、2024年一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
 
  2024年一般公共預算基本支出137.12萬(wàn)元,其中:
 
  人員經(jīng)費124.72萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出(詳見(jiàn)2024年部門(mén)預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  公用經(jīng)費12.4萬(wàn)元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見(jiàn)2024年部門(mén)預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
 
  2024年“三公”經(jīng)費預算數為0.15萬(wàn)元,與2023年一致。其中:2023、2024年因公出國(境)經(jīng)費和公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費均為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費預算0.15萬(wàn)元,與上年持平。
 
  八、2024年政府性基金預算支出情況說(shuō)明
 
  我部門(mén)2024年部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算。
 
  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
 
  我部門(mén)2024年部門(mén)預算無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
 
  十、其他重要事項的情況說(shuō)明
 
  (一)運行經(jīng)費
 
  本單位為公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位,2024年運行經(jīng)費財政撥款預算12.4萬(wàn)元,較2023年預算11.66萬(wàn)元,增加0.74萬(wàn)元,增加6.35%。
 
  (二)政府采購情況
 
  2024年度無(wú)政府采購項目。
 
  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況
 
  本單位無(wú)公務(wù)用車(chē),無(wú)大型設備。2024年部門(mén)預算未安排公務(wù)用車(chē)購置,未安排購置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備。
 
  (四)績(jì)效目標設置情況
 
  2024年按照全面績(jì)效管理要求,所有項目支出鈞設置了績(jì)效目標。
 
 
 
  (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說(shuō)明
 
  本單位無(wú)一般性轉移支付補助市縣項目支出。
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
 
  (二)一般公共服務(wù)(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項):反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
 
  (三)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
 
  (四)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
 
  (五)醫療衛生與計劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
 
  (六)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  (九)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  (十)機關(guān)運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
 
 
第四部分 2024年部門(mén)預算報表
(詳見(jiàn)報表部分)
 
  附件:廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)2024年部門(mén)預算報表
 
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